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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/09/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 822,60 | R$ 0,00 | R$ 3.622,60 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 580325Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 822,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.622,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/09/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 783,00 | R$ 0,00 | R$ 783,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 783,00 |
Empenho nº 580025Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 783,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 783,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 783,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/09/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 802,80 | R$ 0,00 | R$ 14.002,80 | Não se aplica | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579925Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 802,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.002,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/09/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 802,80 | R$ 0,00 | R$ 5.994,80 | Não se aplica | R$ 5.192,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579625Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 802,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.994,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.192,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/09/2025 | ANDERSON LOUREÇO GOMES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PONTUAIS DO PONTO DE APOIO A SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM TEMPO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/09/2025 | MARIA IRLA DE SOUZA SANTANA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 555825Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITÓRIOD EQUIDADE,VÍNCULO E QUILIDADE NO CUIDADO,QUE ACONTECERÁ NO MARINA PARK,AV.PRES.CASTELO BRANCO,400- MOURA FORTALEZA/CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/09/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 555725Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITÓRIOD EQUIDADE,VÍNCULO E QUILIDADE NO CUIDADO,QUE ACONTECERÁ NO MARINA PARRK,AV.PRES.CASTELO BRANCO,400- MOURA FORTALEZA/CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 12/09/2025 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 232,00 | R$ 0,00 | R$ 232,00 | Não se aplica | R$ 232,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552925Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 232,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 232,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 232,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/09/2025 | ANTONIA ARAÚJO FERREIRA | R$ 1.478,95 | R$ 0,00 | R$ 1.478,95 | Não se aplica | R$ 1.478,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA BEM COMO CONSERVAÇÃO DE RECINTOS ORIUNDOS DESTA SECRETARIA TENDO EM VISTA SUPRIR NECESSIDADES PONTUAIS DA SECRETARIA MU;NICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.478,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.478,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.478,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/09/2025 | PAULO NENES COSTA DE PAIVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OSTENSIVOS DADA A NECESSIDADE PONTUAL NA ARENINHA ESPORTIVA DO DISTRITO DE PARAISO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1661 a 1670 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.