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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/09/2025 | GILMAR BARROS DA LUZ | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 3.568,42 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550325Pago
COONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO NECESSIDADES PONTUAIS DA SECRETARUIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.568,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/09/2025 | ELIAS POSSIDONIO FARIAS | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 6.184,21 | Não se aplica | R$ 6.184,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMONECESSIDADES PONTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.184,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.184,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/09/2025 | ANTONIO DIONILDO FRANCO DE CASTRO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 3.473,69 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO NECESSIDADES PONTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.473,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/09/2025 | JOSE GENTIL SENA FARIAS | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 549625Pago
CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE METALURGICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PONTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/09/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 542,95 | R$ 0,00 | R$ 1.197,68 | Não se aplica | R$ 1.197,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534625Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 542,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.197,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.197,68
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | G.TRANSPORTE LTDA | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 1.382,11 |
Empenho nº 612025Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEPARTAMENTO PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBONO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 1.382,11
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | LUCELITA SOUSA MARTINS | R$ 2.663,16 | R$ 0,00 | R$ 10.873,35 | Não se aplica | R$ 10.873,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 590125Pago
SERVIÇOS DE ALFAIATE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.663,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.873,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.873,35
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | GILMA NASCIMENTO NOEL | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 590025Pago
SERVIÇOS DE CABELEIREIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/09/2025 | ANTONIO LEANDRO GOMES DE MELO | R$ 2.391,16 | R$ 0,00 | R$ 684,21 | Não se aplica | R$ 684,21 | R$ 1.706,95 |
Empenho nº 574225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.391,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 684,21
A pagarR$ 1.706,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1671 a 1680 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.