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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | MARIA DOMINGOS PAIVA | R$ 3.501,40 | R$ 0,00 | R$ 3.501,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.501,40 |
Empenho nº 565625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.501,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.501,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.501,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | JAQUELINE SOARES DO NASCIMENTO | R$ 2.237,05 | R$ 0,00 | R$ 2.237,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.237,05 |
Empenho nº 565525Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.237,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.237,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | GERVANDIRA JORGE DE SOUZA | R$ 2.237,05 | R$ 0,00 | R$ 2.237,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.237,05 |
Empenho nº 565425Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPPITAL GERAL DE CATUNDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.237,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.237,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.237,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 237.477,24 | R$ 0,00 | R$ 237.727,24 | Não se aplica | R$ 237.727,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565125Pago
2°MEDIÇÃO DA REFORMA E EMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO.CONTRATO2025041001.
EmpenhadoR$ 237.477,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 237.727,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 237.727,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | FRANCISCA ISABEL PEREIRA DE CENA | R$ 1.731,58 | R$ 0,00 | R$ 1.731,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.731,58 |
Empenho nº 565025Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.731,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.731,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.731,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE MESQUITA | R$ 1.917,47 | R$ 0,00 | R$ 1.917,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.917,47 |
Empenho nº 564625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.917,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.917,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.917,47
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | JOÃO NICOLAS FERREIRA FARIAS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 6.097,89 | Não se aplica | R$ 6.097,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATATIVO EM CARÁTER TEMPORARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.097,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.097,89
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | GIVANILDO SARAIVA DA COSTA | R$ 2.391,16 | R$ 0,00 | R$ 2.391,16 | Não se aplica | R$ 2.391,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 561825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.391,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.391,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.391,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2025 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 3.824,21 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559725Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.824,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2025 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 553225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.421,05
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1711 a 1720 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.