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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | JR F. SILVA LTDA | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 | R$ 5.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.080,00 |
Empenho nº 599625Liquidado
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO BEM COMO REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM FINANÇAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO GERENCIAL,FINANCEIRA E ESTRATÉGIA,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | ALAN CARLOS GALLO | R$ 2.391,16 | R$ 0,00 | R$ 4.170,11 | Não se aplica | R$ 1.778,95 | R$ 612,21 |
Empenho nº 589725Pago
SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.391,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.170,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.778,95
A pagarR$ 612,21
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 3.995,00 | R$ 0,00 | R$ 9.281,18 | Não se aplica | R$ 9.281,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 589425Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.995,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.281,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.281,18
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.364,95 | Não se aplica | R$ 8.364,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582325Pago
NOTA REFERENTE A PARCELA 2 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O FESTIVAL JUNINO CATUNDA CIDADE JUNINA, SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 2025.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.364,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.364,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | MUNDIALTRATOR COM IMP E EXP LTDA | R$ 1.488,00 | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.488,00 |
Empenho nº 574625Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.488,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.488,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.488,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | FRANCISCO MAYALISON FERREIRA DE SOUSA | R$ 2.391,16 | R$ 0,00 | R$ 2.391,16 | Não se aplica | R$ 2.350,00 | R$ 41,16 |
Empenho nº 572725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.391,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.391,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.350,00
A pagarR$ 41,16
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | ANTONIO LEANDRO GOMES DE MELO | R$ 2.391,16 | R$ 0,00 | R$ 4.391,16 | Não se aplica | R$ 4.391,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.391,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.391,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.391,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2025 | REJANE FARIAS SILVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 24.697,89 | Não se aplica | R$ 24.697,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTO CULTURAL DE MUSICA NO CEI MARIA ANITA DE SOUSA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOPRTO DSTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.697,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.697,89
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | ELENILTON ALVES PEREIRA | R$ 2.236,84 | R$ 0,00 | R$ 2.236,84 | Não se aplica | R$ 1.679,05 | R$ 557,79 |
Empenho nº 567725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.236,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.236,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.679,05
A pagarR$ 557,79
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | PAULO CEZAR FERREIRA DE MELO | R$ 2.710,74 | R$ 0,00 | R$ 2.710,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.710,74 |
Empenho nº 566125Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CÁRATER TEMPORÁRIO PARA SUPRRIR AS NECESSSIDADES DA UBS GERARDO JORGE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.710,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.710,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.710,74
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Exibindo 1701 a 1710 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.