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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | ALMERIO FERREIRA CANTUARIA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 3.703,15 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.703,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | ANTONIO AZEVEDO DE PAULO | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 6.526,32 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ,JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | MACIEL MOURA FEITOSA | R$ 1.829,47 | R$ 0,00 | R$ 1.969,47 | Não se aplica | R$ 1.969,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.829,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.969,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.969,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 | Não se aplica | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 544325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES DO ALTO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | LEVIR PEREIRA LOPES | R$ 1.526,32 | R$ 0,00 | R$ 2.368,43 | Não se aplica | R$ 2.368,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 544125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORETE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.368,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.368,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 2.440,00 | R$ 0,00 | R$ 2.440,00 | Não se aplica | R$ 2.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.440,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | ANTONIO MARCIO DANTAS DE LIMA | R$ 2.018,95 | R$ 0,00 | R$ 2.018,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.018,95 |
Empenho nº 543625Liquidado
SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.018,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.018,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.018,95
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | ANTONIO VIEIRA PIRES | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 842,11 |
Empenho nº 543525Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM LOURENÇO DA LOCALIDADE DE BOM TEMPO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 842,11
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | IROLNILDO CENA DE SOUSA | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 |
Empenho nº 543425Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.189,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | ANTONIO CAMELO DE SOUSA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 3.010,53 | Não se aplica | R$ 3.010,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.010,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.010,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1731 a 1740 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.