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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 957,89 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 957,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/09/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 2.162,00 | R$ 0,00 | R$ 2.462,00 | Não se aplica | R$ 2.462,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541825Pago
SERVIÇOS DE DECORADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.162,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.462,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.462,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | RAIMUNDO NONATO ALVEZ DE ARAÚJO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL E CONTROLE DE MUDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | R$ 3.042,11 | R$ 0,00 | R$ 3.042,11 | Não se aplica | R$ 3.042,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 540725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.042,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.042,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.042,11
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/09/2025 | JOSÉ LEONARDO LAMEU ALVES | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 39.552,00 | R$ 0,00 | R$ 39.552,00 | Não se aplica | R$ 39.552,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 491825Pago
(Agil)Aquisição de Materiais Permanentes, Equipamentos de Climatização, Eletrodomésticos, Mobiliários e Equipamentos Diversos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 39.552,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.552,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.552,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/09/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.534,11 | R$ 0,00 | R$ 4.534,11 | Não se aplica | R$ 4.534,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481225Pago
(Secretaria de Assistência).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.534,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.534,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.534,11
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/09/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.900,48 | R$ 0,00 | R$ 4.900,48 | Não se aplica | R$ 4.900,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481125Pago
(Secretaria de Saúde).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.900,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.900,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.900,48
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/09/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.866,70 | R$ 0,00 | R$ 4.866,70 | Não se aplica | R$ 4.866,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481025Pago
(Hospital).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.866,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.866,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.866,70
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/09/2025 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 20.010,00 | R$ 0,00 | R$ 20.010,00 | Não se aplica | R$ 20.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480925Pago
(FUNDEB).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 20.010,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.010,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1741 a 1750 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.