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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | JOAQUIM AGNALDO ALENCAR SOUSA | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 736,84 |
Empenho nº 563025Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE PLANTAS DE PRÉDIOS PÚPLICOS ORIUNDOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 736,84
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | LUIZA ALVES RODRIGUES | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/09/2025 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 8.189,47 | Não se aplica | R$ 8.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562525Pago
CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.189,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | KEYLA BARBOSA DOS SANTOS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | FRANCISCO LUAN GOMES PEREIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 561025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA EEIF FILOMENA BELARMINA NAU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | VALDIRENE DA SILVA BORGES | R$ 1.258,42 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 1.188,42 |
Empenho nº 559825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 1.258,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 1.188,42
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.824,21 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 3.544,21 |
Empenho nº 559725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.824,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 3.544,21
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | MAYARA DE SOUSA VIEIRA | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.326,63 |
Empenho nº 559625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.326,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | TAINÁ CAMELO MUNIZ | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | Não se aplica | R$ 2.520,00 | R$ 848,42 |
Empenho nº 559325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ETI JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.520,00
A pagarR$ 848,42
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 |
Empenho nº 558825Liquidado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRIA DE PLANEJAMNTO,ADNMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.800,00
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Exibindo 1761 a 1770 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.