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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | JARDEL PAIVA LOURENÇO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 2.326,63 | Não se aplica | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 558125Pago
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI JOAQUIM LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.326,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,63
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | FRANCISCO ALMIR DE SOUSA SILVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 557625Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | MARCOS ANTONIO LOPES DUARTE | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 | Não se aplica | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CEI MARIA ANITA AZEVEDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | QUITÉRIA MARIA FERREIRA DA SILVA | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 3.092,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 842,11 |
Empenho nº 557325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESOLA TOMÉ ALVES MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.092,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 842,11
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | ELAYNE CRISTINA GOMES DA SILVA | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 5.342,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 842,11 |
Empenho nº 556925Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.342,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 842,11
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 728,43 |
Empenho nº 556725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DE PROFESSOR ETI JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 2.326,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 728,43
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | MARCELO HENRIQUE RODRIGUES BONFIM | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MÚSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EEIF FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | JAILSON PAIVA DE MELO | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 315,79 |
Empenho nº 554925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DE ENCOMENDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 315,79
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | FRANCISCO KAUAN PEREIRA LOPES | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 554925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ETI PADRE ARAGÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | ODAIR FEITOSA MORAIS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 29.225,33 | Não se aplica | R$ 29.225,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 554825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA RAIMUNDO CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.225,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.225,33
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1771 a 1780 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.