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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/09/2025 | DANIEL MENDES DE SOUSA | R$ 915,79 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 915,79 |
Empenho nº 546825Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS PARA VACINAR ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 915,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 915,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 09/09/2025 | MARIA BEATRIZ FERNADES MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 1.331,37 | Não se aplica | R$ 384,00 | R$ 563,37 |
Empenho nº 537425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.331,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 384,00
A pagarR$ 563,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 3.780,00 | Não se aplica | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504525Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 3.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.780,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/09/2025 | ROSIANE DE SOUSA COSTA 06227 582336 | R$ 23.785,50 | R$ 0,00 | R$ 23.785,50 | Não se aplica | R$ 23.785,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476725Pago
Aquisição de material esportivo e brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 23.785,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.785,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.785,50
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/09/2025 | BEIRA RIO CONSTRUÇOES LTDA | R$ 9.580,95 | R$ 0,00 | R$ 9.580,95 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 6.380,95 |
Empenho nº 583125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 9.580,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.580,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 6.380,95
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/09/2025 | OLI PRODUCOES LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 81.917,47 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565325Pago
CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA MÚSICAL DA BANDA LIDERADA PELO CONTOR CICERO OLIVEIRA,A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025,NAS FESTIVIDADES COMEMORAÇÃO AO DIA DO MUNICIPIO,DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81.917,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/09/2025 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 | Não se aplica | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 597825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DE SAÚDE , QUE CONCERNE AS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS INERENTES AO EXERCICIO DO GARGO E DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS CONFORME EM CONFORMIDADE COM A LEGUSLAÇÃO VIGENTE.
EmpenhadoR$ 8.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.850,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/09/2025 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 | R$ 8.950,00 | Não se aplica | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 597625Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO , QUE CONCERNE AS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS INERENTES AO EXERCICIO DO GARGO E DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS CONFORME EM CONFORMIDADE COM A LEGUSLAÇÃO VIGENTE.
EmpenhadoR$ 8.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 05/09/2025 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 | Não se aplica | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 597525Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR,NO QUE CONCERNE AS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS INERENTES AO EXERCICIO DO GARGO E DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS CONFORME EM CONFORMIDADE COM A LEGUSLAÇÃO VIGENTE.
EmpenhadoR$ 8.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/09/2025 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 | Não se aplica | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 597425Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,NO QUE CONCERNE AS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS INERENTES AO EXERCICIO DO CARGO E DA EXUCUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TENDO EM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS EM CONFORMIDADE VIGENTE.
EmpenhadoR$ 8.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1801 a 1810 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.