Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/09/2025 | F A GOMES DA SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 | Não se aplica | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 597225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,NO QUE CONCERNE AS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS INERENTES AO EXERCICIO DO CARGO E DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINITRATIVAS,TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E OMPLANTAÇÃO DE ROTINAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE ROTINAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.
EmpenhadoR$ 8.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/09/2025 | ELIACI CANDIDO ABREU | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIOS PUNLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/09/2025 | CENTER AR REF.COM.E IMPT LTDA | R$ 3.764,57 | R$ 0,00 | R$ 7.521,57 | Não se aplica | R$ 3.764,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559225Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.764,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.521,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.764,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/09/2025 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 1.831,58 | R$ 0,00 | R$ 1.831,58 | Não se aplica | R$ 1.831,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 553125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.831,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.831,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.831,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/09/2025 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 2.204,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.204,00 |
Empenho nº 600225Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.204,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.204,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2025 | FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
Empenho nº 599325Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 04/09/2025 | ESAU LIMEIRA TAVARES | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 | R$ 7.368,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.368,42 |
Empenho nº 592025Liquidado
SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 7.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.368,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/09/2025 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR.AURELIO LTDA | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 2.512,60 | Não se aplica | R$ 2.332,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556325Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.512,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.332,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2025 | DIAMANTE SERVIÇOS LTDA | R$ 61.900,00 | R$ 0,00 | R$ 61.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.900,00 |
Empenho nº 533925Liquidado
SERVIÇOS TÉCNICOS DE GEORREFERECIAMENTO E TOPOGRAFIA,PARA CRIAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFIAS E FOTOS AÉREAS COM ULTILIZAÇÃO DE EQUIPAMANTOS ESPECIALIZADOS ACOPLADO E DRONE DE PRECISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 61.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2025 | CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. | R$ 65.374,46 | R$ 0,00 | R$ 65.374,46 | Não se aplica | R$ 65.374,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513325Pago
1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E RECUPARAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO COM CBUQ,SINALIZANDO VIÁRIA E HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 65.374,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.374,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.374,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1811 a 1820 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.