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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2025 | JOÃO JAYME RODRIGUES DE SOUSA | R$ 3.673,68 | R$ 0,00 | R$ 4.033,68 | Não se aplica | R$ 4.033,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.673,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.033,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.033,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.342,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 556925Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,DOAÇÕES, BENS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.342,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 556825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS COM ELEBORAÇÃO DE DIAGINOSTICO,COM LEVANTAMENTOS DE DADOS DAS RECEITAS E DESEPESAS, PARA TOMADA DE DECISÕES PELA AUTORIDADE PÚBLICA RESPONSAVEL,PARA REGULARIZAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE GEREM INADIMPLENCIA DO MUNICIPIO,JUNTO A UNIÃO E AO ESTADO,DE RESPONSABILIDADE DE SECRATARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2025 | G3 EMPREENDEDORISMO LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 556625Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EM MÃO DE OBRA COMPREENDENDO AUXILIAR DE LIMPEZA OPERECIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS)VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS DEPENDÊNCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2025 | G3 EMPREENDEDORISMO LTDA | R$ 2.745,00 | R$ 0,00 | R$ 2.745,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 1.245,00 |
Empenho nº 556525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EM MÃO DE OBRA COMPREENDENDO AUXILIAR DE LIMPEZA OPERECIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS)VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS DEPENDÊNCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.745,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.745,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 1.245,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/09/2025 | CARDIODOCTORS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 555125Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2025 | G3 EMPREENDEDORISMO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 549925Liquidado
SERVIÇOS COM FRETAMENTO PERFAZENTO UM TOTAL DE 600KM X 4,50,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 549725Liquidado
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ELEBORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DOS RECURSSOS RECEBIDOS ESFERA FEDERAK E ESTADUAL,JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 549525Liquidado
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E OPERACIONAL,COMPREENDENDO A GESTÃO DO CONTROLE FINANCEIRO,NO DESENVOLVIMENTO TÉCNICAS E METODOS REALIZADOS PARA O FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,BEM COMO DAS ROTINAS OPERACIONAIS,JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 549325Pago
SERVIÇOS A SEREM PRTESTADOS COM ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS,COM LEVANTAMENTOS DE DADOS DAS RECEITAS E DESPESAS,PARA TOMADA DE DECISÕES PELA AUTORIDADE PÚBLICA RESPONSAVEL,PARA A REGULARIZAÇÃO DE INEDEQUAÇÕES TECNICAS QUE GEREM INADIMPLENCIA NO MUNICIPIO,JUNTO A UNIÃO E AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 1.900,00
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Exibindo 1831 a 1840 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.