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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 4.312,65 | R$ 0,00 | R$ 4.312,65 | Não se aplica | R$ 4.312,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 601025Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000353-23.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 4.312,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.312,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.312,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 6.661,35 | R$ 0,00 | R$ 6.661,35 | Não se aplica | R$ 6.661,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 597725Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito
EmpenhadoR$ 6.661,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.661,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.661,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2025 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 596125Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS,COM LEVANTAMENTO DE DADOS DOAS RECEITAS E DESPESAS,PARA TOMADA DE DECISÃOES PELA AUTORIDADE PÚBLICA RESPONSAVEL,PARA A REGULARIZAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TECNICAS QUE GEREM INADIMPLENCIA DO MUNICIPIO,JUNTO A UNIÃO E AO ESTADO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 3.958,00 | R$ 0,00 | R$ 7.958,00 | Não se aplica | R$ 7.958,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 589325Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.958,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.958,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.958,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2025 | JOSE MARIA BEZERRA FILHO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 574125Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA+ECG, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2025 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 3.230,00 | R$ 0,00 | R$ 3.230,00 | Não se aplica | R$ 3.230,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 563125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.230,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.230,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2025 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 8.280,00 | R$ 0,00 | R$ 8.280,00 | Não se aplica | R$ 8.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2025 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | Não se aplica | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559325Pago
SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 557725Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,DOAÇÕES, BENS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2025 | G3 EMPREENDEDORISMO LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 18.891,02 | Não se aplica | R$ 15.291,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EM MÃO DE OBRA COMPREENDENDO AUXILIAR DE LIMPEZA OPERECIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS)VISANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VARIAS DEPENDÊNCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.891,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.291,02
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1821 a 1830 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.