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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 701.252,02 | Não se aplica | R$ 699.002,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 576625Pago
SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 701.252,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 699.002,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 576525Liquidado
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMETO DE FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 297.572,13 | Não se aplica | R$ 295.572,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 576425Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMETO DE FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 297.572,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 295.572,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 576325Liquidado
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMETO DE FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 576225Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMETO DE FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 6.560,00 | R$ 0,00 | R$ 16.333,10 | Não se aplica | R$ 16.333,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 575225Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.333,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.333,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 |
Empenho nº 575125Liquidado
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 6.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.136,39 | R$ 0,00 | R$ 11.303,59 | Não se aplica | R$ 11.303,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 3.136,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.303,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.303,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 15.964,00 | R$ 0,00 | R$ 32.966,67 | Não se aplica | R$ 32.966,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.964,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.966,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.966,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.034,43 | R$ 0,00 | R$ 12.034,43 | Não se aplica | R$ 12.034,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573425Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.034,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.034,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.034,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1911 a 1920 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.