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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 20.845,30 | R$ 0,00 | R$ 20.845,30 | Não se aplica | R$ 20.845,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 20.845,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.845,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.845,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.504,46 | R$ 0,00 | R$ 10.604,46 | Não se aplica | R$ 10.604,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.504,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.604,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.604,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.955,54 | R$ 0,00 | R$ 9.455,54 | Não se aplica | R$ 9.455,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIAL DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 5.955,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.455,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.455,54
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 26.718,78 | R$ 0,00 | R$ 26.718,78 | Não se aplica | R$ 26.718,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 26.718,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.718,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.718,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.217,78 | R$ 0,00 | R$ 15.567,78 | Não se aplica | R$ 15.567,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572625Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.217,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.567,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.567,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 33.654,68 | R$ 0,00 | R$ 33.654,68 | Não se aplica | R$ 33.654,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 33.654,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.654,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.654,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 28.596,19 | R$ 0,00 | R$ 30.596,19 | Não se aplica | R$ 30.596,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572425Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 28.596,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.596,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.596,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 86.509,47 | R$ 0,00 | R$ 90.509,47 | Não se aplica | R$ 90.509,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 86.509,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.509,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.509,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.922,84 | R$ 0,00 | R$ 5.197,58 | Não se aplica | R$ 3.922,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.922,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.197,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.922,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 | Não se aplica | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571325Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1921 a 1930 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.