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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/09/2025 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
Empenho nº 561525Liquidado
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ANTONIA SONIZA BORGES LIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.244,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559925Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2025/2028,QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO CENTRO CULTUTAL PÚBLICO ESTAÇÃO DAS ARTES,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.244,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559825Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIP AR DE II ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF,EDIÇÃO 2025/2028,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO,
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | REGINA ELENA MAGALHAES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 556425Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO INICEF,QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURA PÚBLICO ESTAÇÃO DAS ARTES (PINACOTECA),DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/09/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | Não se aplica | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 548125Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | ANTONIO LEONDRO MESQUITA FARIAS | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 2.035,26 |
Empenho nº 545425Pago
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 2.035,26
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | FRANCISCO DENILSON M DE SOUSA LTDA | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 2.190,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 1.990,00 |
Empenho nº 545225Pago
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DETINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 2.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 1.990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 545125Pago
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NO BAIRRO ALTO BELA VISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1951 a 1960 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.