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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | FRANCISCO WAGNER DE FARIAS OLIVEIRA | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 8.210,53 | Não se aplica | R$ 8.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 544925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.210,53
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | FRANCISCO THAYMUSON ROCHA MENDES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 4.605,26 | Não se aplica | R$ 4.605,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 544625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.605,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.605,26
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/09/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.639,80 | Não se aplica | R$ 6.639,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534425Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMANTER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.639,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.639,80
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/09/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 533725Liquidado
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/09/2025 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 42.043,37 | R$ 0,00 | R$ 42.043,37 | Não se aplica | R$ 42.043,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513125Pago
1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO PARAISO E VIDÉO.CONTRATO Nº202507140001.
EmpenhadoR$ 42.043,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.043,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.043,37
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 931,48 | R$ 0,00 | R$ 931,48 | Não se aplica | R$ 931,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473725Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 931,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 931,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 931,48
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 7.471,42 | R$ 0,00 | R$ 7.471,42 | Não se aplica | R$ 7.471,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473625Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE (EJA),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.471,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.471,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.471,42
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 19.597,97 | R$ 0,00 | R$ 19.597,97 | Não se aplica | R$ 19.597,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473525Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEF (FUNDAMENTAL)JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 19.597,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.597,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.597,97
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 4.393,85 | R$ 0,00 | R$ 4.393,85 | Não se aplica | R$ 4.393,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473425Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEP (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.393,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.393,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.393,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA | R$ 3.832,79 | R$ 0,00 | R$ 3.832,79 | Não se aplica | R$ 3.832,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473325Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEC (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.832,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.832,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.832,79
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1961 a 1970 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.