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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.759,66 | R$ 0,00 | R$ 6.282,87 | Não se aplica | R$ 6.282,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521825Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000423-40.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 3.759,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.282,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.282,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.449,09 | R$ 0,00 | R$ 1.449,09 | Não se aplica | R$ 1.449,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521725Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000339-39.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 1.449,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.449,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.449,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/08/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 520625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E LOCAÇÕES DE ALUGUEL, ORNAMENTAÇÕES DE CONFERENCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/08/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 4.408,00 | R$ 0,00 | R$ 4.408,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.408,00 |
Empenho nº 520525Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E LOCAÇÕES DE ALUGUEL, ORNAMENTAÇÕES DE CONFERENCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.408,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.408,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.408,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/08/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.408,00 | Não se aplica | R$ 4.408,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E LOCAÇÕES DE ALUGUEL, ORNAMENTAÇÕES DE CONFERENCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.408,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.408,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/08/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 2.610,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.610,00 |
Empenho nº 520325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E LOCAÇÕES DE ALUGUEL, ORNAMENTAÇÕES DE CONFERENCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.610,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.610,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/08/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 2.610,00 | Não se aplica | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E LOCAÇÕES DE ALUGUEL, ORNAMENTAÇÕES DE CONFERENCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.610,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/08/2025 | F J VIRGINIO SILVA LTDA | R$ 59.860,00 | R$ 0,00 | R$ 59.860,00 | Não se aplica | R$ 59.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 511125Pago
CONFECÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL,COMPREENDENDO A ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE ALVARÁS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 59.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/08/2025 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | R$ 9.868,69 | R$ 0,00 | R$ 9.868,69 | Não se aplica | R$ 9.868,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509325Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FRATA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.868,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.868,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.868,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/08/2025 | MARIA AURILEDA PINTO CAMILO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 508725Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO IV CICLO DE FORMATIVO PAIC INTEGRAL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2161 a 2170 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.