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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/08/2025 | FRANCISCA FABIOLA ALVES DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 507225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO O IV FORMATIVO DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/08/2025 | IZAQUIEL GOMES CHAVES | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 | R$ 1.768,42 | Não se aplica | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498525Pago
SERVIÇOS DE APONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRAI DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.768,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.768,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/08/2025 | ADEMAR FILHO RODRIGUES | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 | R$ 1.768,42 | Não se aplica | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498425Pago
SERVIÇOS DE APONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E DESENVOLVOMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.768,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.768,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/08/2025 | JONCIVALDA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 487025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/08/2025 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460125Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025-2028,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/08/2025 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.280,14 | R$ 0,00 | R$ 8.280,14 | Não se aplica | R$ 8.280,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459925Pago
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.280,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.280,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.280,14
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/08/2025 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 519125Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO USO DE SISTEMA INFORMAÇÃO(SOFWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/08/2025 | QUITERIA MARILENE LIMA LAMEU | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515125Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025,PARA A REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA VENDA EM BALCÃO,QUE ACONTECERÁ NA UNIDADE DA COHAB,CRATEÚS/CE, DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/08/2025 | GERMANO GONCALVEZ DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025,PARA O I ENCONTRO DOS SUPERVISORES LOCAIS DA REGIÃO DE CRATEÚS QUE ACONTECERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO SEBRAE,CRATEÚS/CE, DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/08/2025 | VITAL ARAUJO DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514925Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025,PARA O I ENCONTRO DOS SUPERVISORES LOCAIS DA REGIÃO DE CRATEÚS QUE ACONTECERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO SEBRAE,CRATEÚS/CE, DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2171 a 2180 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.