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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/08/2025 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488025Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO DE SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/08/2025 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486125Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRETEÚS/CE,NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO III MODULO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES,QUE ACONTECERÁ NA CREDE 13,CRATEÚS-CE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/08/2025 | IZABEL CHRISTINA DE SOUSA GONÇALVES | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 485725Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO CICLO DE LINGUA PORTUGUESA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/08/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 485325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRETEÚS/CE,NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO EIXO DE GESTÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/08/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 6.092,33 | R$ 0,00 | R$ 6.092,33 | Não se aplica | R$ 6.092,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 528525Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 6.092,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.092,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.092,33
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/08/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 3.481,33 | R$ 0,00 | R$ 3.481,33 | Não se aplica | R$ 3.481,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 528425Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 3.481,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.481,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.481,33
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 14/08/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA IR AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ PARA BUSCAR UMA PACIENTE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/08/2025 | IRACEMA FERNANDES DOS SANTOS | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2025 | J.F.PONTES NETO AUTO | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | Não se aplica | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2025 | ANTONIO DE PAIVA VIEIRA | R$ 3.894,74 | R$ 0,00 | R$ 3.894,74 | Não se aplica | R$ 3.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488125Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.894,74
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2261 a 2270 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.