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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/08/2025 | MARIA ZULEIDE RODRIGUES CORDEIRO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477525Pago
SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS DA HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/08/2025 | ANTONIA DE MARIA MELO DA COSTA REINALDO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENAS REPAROS NO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 14/08/2025 | VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LTDA | R$ 27.904,00 | R$ 0,00 | R$ 27.904,00 | Não se aplica | R$ 27.904,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411825Pago
Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 27.904,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.904,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.904,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/08/2025 | BAMAQ AS BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | R$ 12.141,68 | R$ 0,00 | R$ 12.141,68 | Não se aplica | R$ 12.141,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411725Pago
aquisição de peças destinadas a manutenção das atividades administrativas da secretaria de infraestrutura, transporte e desenvolvimento urbano.
EmpenhadoR$ 12.141,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.141,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.141,68
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/08/2025 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 8.953,72 | R$ 0,00 | R$ 8.953,72 | Não se aplica | R$ 8.953,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 522625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.953,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.953,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.953,72
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/08/2025 | F.E.LOPES LTDA-ME | R$ 1.790,00 | R$ 0,00 | R$ 1.790,00 | Não se aplica | R$ 1.790,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505325Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DOS MODULOS DO VEÍCULO MLBZ/ATRON 2729,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.790,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/08/2025 | COMERCIAL MANUELITO LTDA-ME | R$ 667,00 | R$ 0,00 | R$ 667,00 | Não se aplica | R$ 667,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 667,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 667,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 667,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/08/2025 | TIBERIO CARVALHO MELO LTDA | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | Não se aplica | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498925Pago
AQUISIÇÃO DE CAIXA D,ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/08/2025 | GILMAR BARROS DA LUZ | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497525Pago
SERVIÇOS DE SREVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/08/2025 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 | R$ 2.842,11 | Não se aplica | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.842,11
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2271 a 2280 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.