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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/08/2025 | FERNANDA JORGE ALVES | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477925Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/08/2025 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.315,79 | Não se aplica | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477425Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DA FRATA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/08/2025 | ANTONIO MARQUES DE PINHO | R$ 2.554,21 | R$ 0,00 | R$ 2.554,21 | Não se aplica | R$ 2.554,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477325Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.554,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.554,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.554,21
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2025 | ERICA MARIA ABREU DA COSTA | R$ 4.790,66 | R$ 0,00 | R$ 6.789,31 | Não se aplica | R$ 6.789,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521225Pago
Pagamento de sentença judicial em favor de ERICA MARIA ABREU DA COSTA conforme processo nº 0000390-50.2017.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 4.790,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.789,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.789,31
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 2.558,58 | R$ 0,00 | R$ 2.558,58 | Não se aplica | R$ 2.558,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521125Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000390-50.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 2.558,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.558,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.558,58
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515425Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | AMS SERVIÇE COMERCIAL LTDA-ME | R$ 7.876,63 | R$ 0,00 | R$ 7.876,63 | Não se aplica | R$ 7.876,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499125Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.876,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.876,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.876,63
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | ERIK RODRIGUES PEREIRA | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498225Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | LEANDRO MORORO DOS SANTOS | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497625Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL A AFINS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2025 | EMERSON NASCIMENTO DE ALCANTARA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497325Pago
SERVIÇOS PRESTADOS AUTOMOTIVO DESTINADOS E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2281 a 2290 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.