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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2025 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477825Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476925Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 6º REUNIÃO ORDINÁRIA CIR SOBRAL,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/08/2025 | MARIA BEATRIZ FERNADES MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/08/2025 | JOSÉ LEONARDO LAMEU ALVES | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 12/08/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 49.374,00 | R$ 0,00 | R$ 49.374,00 | Não se aplica | R$ 49.374,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411625Pago
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 49.374,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.374,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.374,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/08/2025 | ROSIANE DE SOUSA COSTA 06227 582336 | R$ 25.670,58 | R$ 0,00 | R$ 25.670,58 | Não se aplica | R$ 25.670,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411325Pago
Aquisição de material esportivo e brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 25.670,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.670,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.670,58
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | BEIRA RIO CONSTRUÇOES LTDA | R$ 5.133,40 | R$ 0,00 | R$ 5.133,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.133,40 |
Empenho nº 528225Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.133,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.133,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.133,40
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | TEKFONE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIOS LTDA | R$ 1.361,00 | R$ 0,00 | R$ 1.361,00 | Não se aplica | R$ 1.361,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499825Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS NA PRODUÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DIA DOS PAIS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.361,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 2.334,74 | R$ 0,00 | R$ 2.334,74 | Não se aplica | R$ 2.334,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.334,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.334,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.334,74
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | RAIMUNDO NONATO DE SILVA FERREIRA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 498025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ELVINA ELISA LIMA,JUNTO A SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2321 a 2330 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.