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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | JOSÉ MACEDO SOUSA | R$ 5.684,21 | R$ 0,00 | R$ 5.684,21 | Não se aplica | R$ 5.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD DE PLACA OSN8291,JUNTO A SECRETARIA DE INFLAESTRUTURA,TRASNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.684,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 | Não se aplica | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497825Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.526,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 497725Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496925Pago
SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 | R$ 2.229,47 | Não se aplica | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO CENTRO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.229,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.229,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.229,47
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | GENECI ALVES BARROS DE OLIVEIRA | R$ 3.195,79 | R$ 0,00 | R$ 3.195,79 | Não se aplica | R$ 3.195,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496725Pago
SERVIÇOS DE CAPANAÇÃO E PODE NO BAIRRO ALTO BELA VISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.195,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.195,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.195,79
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | JOSÉ VALFRISO DE SAUSA | R$ 4.156,84 | R$ 0,00 | R$ 4.156,84 | Não se aplica | R$ 4.156,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496625Pago
SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO COLÉGIO SÃO ZACARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.156,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.156,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.156,84
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | FRANCISCO LEANDRO DE PINHO FARIAS | R$ 1.913,68 | R$ 0,00 | R$ 1.913,68 | Não se aplica | R$ 1.913,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.913,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.913,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.913,68
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 926,32 | R$ 0,00 | R$ 926,32 | Não se aplica | R$ 926,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496425Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FRATA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 926,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 926,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 926,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2025 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 | Não se aplica | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.947,37
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2331 a 2340 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.