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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2025 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 4.722,97 | R$ 0,00 | R$ 4.722,97 | Não se aplica | R$ 4.722,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521925Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.722,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.722,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.722,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2025 | NOVA ERA EMPRESARIAL LTDA | R$ 9.845,00 | R$ 0,00 | R$ 9.845,00 | Não se aplica | R$ 9.845,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 519025Pago
CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.845,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.845,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.845,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2025 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499625Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2025 | DENILSON JAIRO LIMA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 493425Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2025 | FRANCISCO ANTONIO DE ABREU | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 492925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DESTRITO ÁGUA DO DESTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMETO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 483925Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA\CE,NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO EVENTO PEDAGOGICO FANTASTICA FÁBRICA DO SABER,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2025 | VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 483825Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA\CE,NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO EVENTO PEDAGOGICO FANTASTICA FÁBRICA DO SABER,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.785,08 | R$ 0,00 | R$ 4.785,08 | Não se aplica | R$ 4.785,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482725Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.785,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.785,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.785,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.530,85 | R$ 0,00 | R$ 8.530,85 | Não se aplica | R$ 8.530,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482625Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.530,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.530,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.530,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.830,75 | R$ 0,00 | R$ 4.830,75 | Não se aplica | R$ 4.830,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479425Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.830,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.830,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.830,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2391 a 2400 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.