Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.272,29 | R$ 0,00 | R$ 4.272,29 | Não se aplica | R$ 4.272,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479325Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.272,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.272,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.272,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.271,95 | R$ 0,00 | R$ 2.271,95 | Não se aplica | R$ 2.271,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479225Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.271,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.271,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.271,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.955,55 | R$ 0,00 | R$ 1.955,55 | Não se aplica | R$ 1.955,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479125Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.955,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.955,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.955,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2025 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 17.690,64 | R$ 0,00 | R$ 17.690,64 | Não se aplica | R$ 17.690,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478725Pago
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 17.690,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.690,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.690,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2025 | FRANCISCO ANTONIO DE BARROS BORGES | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477625Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/08/2025 | ANTONIO VICENTE JÚNIOR GONCALVES SILVA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO VISÃO,SAÚDE E TECNOLOGIA PARA ASSITÊNCIA REGIONAL-VISTAR,QUE ACONTECERA NA CENTRAL DE REGULAMENTO DO ESTADO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 05/08/2025 | RAIMUNDO NONATO ALVEZ DE ARAÚJO | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/08/2025 | G.TRANSPORTE LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479925Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEPARTAMENTO PÚBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/08/2025 | FRATA & GUIMARAES FISIO LTDA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479725Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/08/2025 | RICARDO DE SOUSA FELIX | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAÚDE GERARDO JORGE DE SOUSA NA LOCALIDADE DE CATUANA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2401 a 2410 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.