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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/08/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 49.153,91 | Não se aplica | R$ 48.880,44 | R$ 1.119,56 |
Empenho nº 481725Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.153,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.880,44
A pagarR$ 1.119,56
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/08/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476625Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOM,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/08/2025 | F. J. DE MATOS NETO | R$ 67.154,54 | R$ 0,00 | R$ 67.154,54 | Não se aplica | R$ 67.154,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468125Pago
6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PREÇA NA SEDE DO MUNICIPIO, O LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº001/2022/TP:CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 67.154,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.154,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.154,54
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/08/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 457825Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMETO DE FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/08/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 452.683,63 | R$ 0,00 | R$ 452.683,63 | Não se aplica | R$ 452.683,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 454325Pago
2º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA.CONTRATO:20251200001.
EmpenhadoR$ 452.683,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 452.683,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 452.683,63
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/08/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | Não se aplica | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407025Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/08/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 | Não se aplica | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406925Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 2.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.970,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/08/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | Não se aplica | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406825Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 990,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/08/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406725Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2025 | MAGNO RETIFICA DE MOTORES EM GERAL LTDA | R$ 6.142,00 | R$ 0,00 | R$ 6.142,00 | Não se aplica | R$ 6.142,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462825Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.142,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.142,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.142,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2551 a 2560 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.