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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2025 | FRANCISCO THAYMUSON ROCHA MENDES | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 | Não se aplica | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462625Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVENTO UNBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/07/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459625Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/07/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459525Pago
Prestação de serviços de assessoria técnica na elaboração e acompanhamento de projetos de captação de recursos, bem como suas respectivas prestações de contas, firmados com o Governo Federal e Governo Estadual, junto à Secretaria de Educação e Desporto do Município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/07/2025 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES DE AZEVEDO | R$ 4.715,79 | R$ 0,00 | R$ 4.715,79 | Não se aplica | R$ 4.715,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 459025Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.715,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.715,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.715,79
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/07/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | Não se aplica | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 457425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/07/2025 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 449025Pago
Prestação de serviço de servidor online para o ESUSAB - PEC e software que atende as necessidades de monitoramento e avaliação das ações e serviços do Componente de Qualidade das Equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), para acompanhar os Componentes Fixo, Componente de Vinculo e Acompanhamento e demais Componentes conforme a metodologia de cofinanciamento do piso da APS.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.350,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/07/2025 | CEMENT. CAPACITAÇÃO E MENTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MENTORIA NA ÁREA DE SAUDE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2025 | ANTONIO LEONDRO MESQUITA FARIAS | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 | Não se aplica | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448825Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2025 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 | Não se aplica | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448525Pago
SERCVIÇOS DE SERVENTES DE PEDREIRO DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/07/2025 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 5.180,00 | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 | Não se aplica | R$ 5.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448125Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM SPIN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2561 a 2570 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.