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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/06/2025 | ARNALDO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376925Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, COM PARECER E CONSULTORIA JURÍDICA, NO LEVANTAMENTO DE METAS PREVISTAS E EM EXECUÇÃO REFERENTE A OBRAS DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO, QUANTO A SUA FORMALIDADE, VERIFICANDO INCLUSIVE OS DESCONTOS NA FONTE, IDENTIFICANDO AS NORMAS PERTINENTES A MATÉRIA DE INTERESSE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/06/2025 | CLEONARDO RODRIGUES ARAUJO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTEMNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/06/2025 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.170,53 | R$ 0,00 | R$ 3.170,53 | Não se aplica | R$ 3.170,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.170,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.170,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.170,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/06/2025 | ANTONIA ANDREA LOPES PAIVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366825Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO II MODULO DE FORMAÇÃO PAIC ,NO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORES,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOVIMENTO DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | DANIEL MENDES DE SOUSA | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361325Pago
SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS PARA VACINAR ANIMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | GILMAR BARROS DA LUZ | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361225Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 | Não se aplica | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360325Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.157,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | ANTONIO MARCIO DANTAS DE LIMA | R$ 2.018,95 | R$ 0,00 | R$ 2.018,95 | Não se aplica | R$ 2.018,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360225Pago
SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.018,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.018,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.018,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | ANTONIO EUDES DE ALMEIDA | R$ 684,21 | R$ 0,00 | R$ 684,21 | Não se aplica | R$ 684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360025Pago
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL AS MARGENS DA ESTRADA DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DERSENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 684,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | LUIZ EDIELSON MUNIZ LOIOLA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359025Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AUXILIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DESENPENHO DE AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E DEMAIS TAREFAS NECESSÁRIAS PARA REGULAR FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOD DO ÓRGAM,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3371 a 3380 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.