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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | ABDIAS DUARTE MACIEL | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358925Pago
SERVIÇOS DE MÚSICO PARA ANIMAR OS ENCONTROS DOS VINCULOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | JAMIRIS PINTO MAGALHOES DE PAIVA TIMBÓ | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358725Pago
SERVIÇOS DE DECORADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMNTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | ANTONIO AZEVEDO DE PAULO | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE DESENVOLVIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/06/2025 | JAQUELINE DE JESUS ALVES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350425Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 17 JUNHO DE 2025,DE ACORDO CURSOS DE TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECILIZADA,NA CITADA CIDADDE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 17/06/2025 | ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES | R$ 105,26 | R$ 0,00 | R$ 105,26 | Não se aplica | R$ 105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347725Pago
SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDERISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105,26
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | FRANCISCO ARLETE SOARES TIMBO-ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339525Pago
AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/06/2025 | DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME | R$ 8.815,00 | R$ 0,00 | R$ 8.815,00 | Não se aplica | R$ 8.815,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INTRUMENTOS DE BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.815,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.815,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | F C CUNHA RUFINO | R$ 121.252,55 | R$ 0,00 | R$ 121.252,55 | Não se aplica | R$ 121.252,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396925Pago
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS,LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A MONTAGEM,DESMANTAGEM LIMPEZA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 121.252,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 121.252,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 121.252,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | MBS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 395525Pago
REFERENTE Á APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO,COM 01:30 HORAS DE DURAÇÃO,DA ATRAÇÃO ARTÍCA FORRÓ BALANCEAR,EVENTO SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 13 JUNHO DE 2025.Nº008/2025/INEX.01
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | MBS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 395125Pago
REFERENTE Á APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO,COM 01:20 HORAS DE DURAÇÃO,DA ATRAÇÃO ARTÍCA LORIM VAQUEIRO,EVENTO SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA DO MUNICIPIO,NO DIA 12 JUNHO DE 2025.Nº009/2025/INEX.01
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3381 a 3390 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.