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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2025 | ENGERCON ENGENHARIA LTDA | R$ 54.223,83 | R$ 0,00 | R$ 54.223,83 | Não se aplica | R$ 54.223,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383625Pago
1ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVULOS DE CINSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL TOMÉ ALVES MARTINS,NA LOCALIDADE DE SALITRE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 54.223,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.223,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.223,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | F C CUNHA RUFINO | R$ 124.673,11 | R$ 0,00 | R$ 124.673,11 | Não se aplica | R$ 124.673,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372425Pago
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS,LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A MONTAGEM,DESMANTAGEM LIMPEZA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 124.673,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 124.673,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 124.673,11
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2025 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372125Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO DE SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2025 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366925Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO II MODULO DE FORMAÇÃO PAIC ,NO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORES,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOVIMENTO DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2025 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366225Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ANÁLISE,REVISÃO DA REGULAMENTAÇÃO EXISTENTE, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS NOS ASPECTOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LEI 14.133/2021 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366025Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | JOSE VALDENIR ALVES SOBRINHO | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362925Pago
SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | MATHEUS DIAS FERRIRA | R$ 1.010,53 | R$ 0,00 | R$ 1.010,53 | Não se aplica | R$ 1.010,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360525Pago
SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS ESTRADAS DO PARANA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.010,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.010,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.010,53
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | RAIMUNDO NONATO DE AQUINO SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360425Pago
SERVIÇOS DE ROÇADEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3391 a 3400 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.