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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/06/2025 | FRANCISCA KATIELE DE CASTRO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347825Pago
SERVIÇOS DE ASSISTêNCIA SOCIAL PARA CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DA PRETEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL,DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/06/2025 | ANTONIO ELIEZIO TABOZA SARAIVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347525Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADO A PRAÇA DA IGREJA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/06/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345525Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/06/2025 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345425Pago
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2025 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 65.968,19 | R$ 0,00 | R$ 65.968,19 | Não se aplica | R$ 65.968,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334025Pago
4ºMEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PRÉDIAL DA E.M.E.I.F PADRE ARAGÃO,NO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.CONTRATO Nº005/2024/P.A.01.
EmpenhadoR$ 65.968,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.968,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.968,19
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.609,05 | R$ 0,00 | R$ 1.609,05 | Não se aplica | R$ 1.609,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310125Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição nas escolas da rede pública de ensino, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.609,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.609,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.609,05
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310025Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição nas escolas da rede pública de ensino, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 16/06/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309925Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades do hospital geral,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/06/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | Não se aplica | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309825Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 825,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 825,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 825,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/06/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309725Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de assistencia social deste municipio.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3421 a 3430 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.