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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 | Não se aplica | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309625Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição na sede e localidades rurais do município para atender as necessidades da secretaria de planejamento administração e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 525,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | NEWLAND VEICULOS LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302625Pago
AQUISÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DA HILUX SW4 LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | NEWLAND VEICULOS LTDA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA PREFEITA.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | NEWLAND VEICULOS LTDA | R$ 10.415,72 | R$ 0,00 | R$ 10.415,72 | Não se aplica | R$ 10.415,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302225Pago
AQUISÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DA HILUX SW4 LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA.
EmpenhadoR$ 10.415,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.415,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.415,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2025 | NEWLAND VEICULOS LTDA | R$ 4.538,17 | R$ 0,00 | R$ 4.538,17 | Não se aplica | R$ 4.538,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA PREFEITA.
EmpenhadoR$ 4.538,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.538,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.538,17
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 16/06/2025 | VAREJAO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITERIA LTDA | R$ 32.096,00 | R$ 0,00 | R$ 32.096,00 | Não se aplica | R$ 32.096,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300625Pago
(2025).Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 32.096,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.096,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.096,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/06/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 3.595,00 | R$ 0,00 | R$ 3.595,00 | Não se aplica | R$ 3.595,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 394725Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.595,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.595,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.595,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/06/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 | R$ 5.407,67 | Não se aplica | R$ 5.407,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382825Pago
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,FORNECIMENTO DE ISUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS Á NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS(EXETO PAPEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.407,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.407,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.407,67
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/06/2025 | A.J. RICARTE GRÁFICA LTDA | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | Não se aplica | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 364825Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/06/2025 | A.J. RICARTE GRÁFICA LTDA | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | Não se aplica | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354525Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.450,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3431 a 3440 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.