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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383925Pago
Contratação de serviços especializados para produção de conteúdo audiovisual, com cunho informativo, educacional e orientação social e serviços de transmissão live streaming, destinados à Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Não se aplica | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383825Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOBRAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383725Pago
LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 | Não se aplica | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383225Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOBRAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 23.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383125Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382925Pago
SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 4.345,00 | Não se aplica | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382725Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.345,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.345,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.345,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.186,92 | R$ 0,00 | R$ 5.186,92 | Não se aplica | R$ 5.186,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382125Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.186,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.186,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.186,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.185,88 | R$ 0,00 | R$ 3.185,88 | Não se aplica | R$ 3.185,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 3.185,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.185,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.185,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 13.742,82 | R$ 0,00 | R$ 13.742,82 | Não se aplica | R$ 13.742,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381725Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.742,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.742,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.742,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3651 a 3660 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.