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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 23.669,70 | R$ 0,00 | R$ 23.669,70 | Não se aplica | R$ 23.669,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381625Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 23.669,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.669,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.669,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 28.056,71 | R$ 0,00 | R$ 28.056,71 | Não se aplica | R$ 28.056,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 28.056,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.056,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.056,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.149,98 | R$ 0,00 | R$ 9.149,98 | Não se aplica | R$ 9.149,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381425Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.149,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.149,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.149,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 28.902,72 | R$ 0,00 | R$ 28.902,72 | Não se aplica | R$ 28.902,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381325Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 28.902,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.902,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.902,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.154,84 | R$ 0,00 | R$ 6.154,84 | Não se aplica | R$ 6.154,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.154,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.154,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.154,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.913,86 | R$ 0,00 | R$ 5.913,86 | Não se aplica | R$ 5.913,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381125Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIAL DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 5.913,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.913,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.913,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 18.327,90 | R$ 0,00 | R$ 18.327,90 | Não se aplica | R$ 18.327,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 18.327,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.327,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.327,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 14.189,54 | R$ 0,00 | R$ 14.189,54 | Não se aplica | R$ 14.189,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.189,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.189,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.189,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.258,85 | R$ 0,00 | R$ 8.258,85 | Não se aplica | R$ 8.258,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.258,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.258,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.258,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2025 | EDILSON COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 914,00 | R$ 0,00 | R$ 914,00 | Não se aplica | R$ 914,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378925Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 914,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 914,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 914,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3661 a 3670 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.