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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/05/2025 | FRANCISCO ELVIS JORGE RODRIGUES | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287725Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 05 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS ,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/05/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 05 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO EIXO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NA CORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/05/2025 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281125Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO USO DE SISTEMA INFORMAÇÃO(SOFWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/05/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 247,50 | R$ 0,00 | R$ 247,50 | Não se aplica | R$ 247,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336825Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 247,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 247,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 247,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/05/2025 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.221,05 | R$ 0,00 | R$ 1.221,05 | Não se aplica | R$ 1.221,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333525Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.221,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.221,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.221,05
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2025 | DEYVID SAN PAIVA DA SILVA | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 | Não se aplica | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327325Pago
SERVIÇOS DE ÁUDIO,VIDEOS E FOTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/05/2025 | EDILSON COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 924,00 | R$ 0,00 | R$ 924,00 | Não se aplica | R$ 924,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326125Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 924,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 924,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 924,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/05/2025 | RAMON FERNANDES DA COSTA | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 | Não se aplica | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRAI DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.157,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/05/2025 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | R$ 25.137,00 | R$ 0,00 | R$ 25.137,00 | Não se aplica | R$ 25.137,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308925Pago
contratação de emoresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos destinados ao apoio operacional nas atividades de logistica urbana na secretaria de obras do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 25.137,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.137,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.137,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/05/2025 | SÃO LUCAS IMAGEM LTDA | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306425Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 260,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4011 a 4020 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.