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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/05/2025 | OFTALMOS CLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | Não se aplica | R$ 384,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305925Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 384,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/05/2025 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301025Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/05/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299825Pago
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF,NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CONAEMS E CONASS DA ASSIATÊNCIA FARMACEUTICA,A REUNIÃO DO DIRETORIA EXECUTIVA E A REUNIÃO DA CIT-COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2025 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA COSTA | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | R$ 9.700,00 | Não se aplica | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297725Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS NA ÁREA DA SAÚDE,INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO,MONIOTORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS/DATUSUS VOLTADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2025 | SF SOLUTIONS SERVIÇOS LTDA | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 | Não se aplica | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296025Pago
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E FUNCIONAL PARA O EVENTO TORNEIO DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2025.INCLUINDO FORNECIMENTO,MONTAGEM,OPERAÇÃO TÉCNICA E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO(REFLETORES,LEDS,CONTRALADORAS,ESTTRUTUR AS),COM TÉCNICO DURANTE O EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2025 | SF SOLUTIONS SERVIÇOS LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295925Pago
PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA O EVENTO TORNEIO DO TRABALHADOR ,REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2025.INCLUI VIGILÂNCIA OSTENSIVA,CONTROLE DE ACESSO E APOIO Á ORGANIZAÇÃO DURANTE TODAS AS ETAPAS DO EVENTO,CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMAIS DE SEGURANÇA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2025 | FERNANDA JORGE ALVES | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 736,84 | Não se aplica | R$ 736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293325Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA PADRE ARAGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 736,84
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2025 | CLEONARDO RODRIGUES ARAUJO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTEMNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 13/05/2025 | COSMA CATUNDA VIEIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286925Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2025 | BANCO DO BRASIL - SA | R$ 126,90 | R$ 0,00 | R$ 126,90 | Não se aplica | R$ 126,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236925Pago
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL,NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 126,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 126,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 126,90
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4021 a 4030 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.