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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/11/2025 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 685725Pago
AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO DESTINADO A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE GLEYSON PEREIRA DE CENA ,CPF:112.528.893-05, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALJO ,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/11/2025 | JUDASIO PIRES DOS SANTOS | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 679725Pago
SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CATUNDA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/11/2025 | MARIA BEATRIZ FERNADES MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 674825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | FRANCISCO ANTONIO DE ABREU | R$ 3.263,16 | R$ 0,00 | R$ 5.589,79 | Não se aplica | R$ 5.589,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PARAÍSO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.589,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.589,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | DANIEL FRANKLIN LIMA | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 | R$ 3.684,22 | Não se aplica | R$ 3.684,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.684,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | DENIS LEO FERNANDES DA SILVA | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 2.736,85 | Não se aplica | R$ 2.736,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.736,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.736,85
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/11/2025 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 3.468,42 | R$ 0,00 | R$ 3.468,42 | Não se aplica | R$ 2.326,32 | R$ 1.142,10 |
Empenho nº 662425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.468,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.468,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,32
A pagarR$ 1.142,10
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/11/2025 | CRISTIANY FEITOSA LIMA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 659325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 |
Empenho nº 658525Liquidado
(Agil)Aquisição de Materiais Permanentes, Equipamentos de Climatização, Eletrodomésticos, Mobiliários e Equipamentos Diversos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 11.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/11/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 146,90 | R$ 0,00 | R$ 146,90 | Não se aplica | R$ 146,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 657025Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 146,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 146,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 146,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 461 a 470 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.