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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | SIMONE MORAIS DE OLIVEIRA | R$ 2.018,95 | R$ 0,00 | R$ 2.018,95 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 124,21 |
Empenho nº 654525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.018,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.018,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 124,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | ANTONIA FERNANDES DE SOUSA MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 5.836,00 | Não se aplica | R$ 5.836,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654425Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.836,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.836,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPAROS NO TANQUE DE RTESFRIAMENTO NO ÃMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS FÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/11/2025 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 4.921,05 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654125Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.921,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | MATIAS GOMES DE SOUSA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 5.473,68 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO DADA A NECESSIDADE,JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 3.052,63 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 653925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO CENTRAL DADA A NECESSIDADE,JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/11/2025 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 2.086,32 |
Empenho nº 653825Pago
CONTRATA~ÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 2.086,32
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/11/2025 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 16.632,84 | R$ 0,00 | R$ 16.632,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.632,84 |
Empenho nº 653725Liquidado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 16.632,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.632,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.632,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | ANTONIO ANDREISON BEZARRA DA SILVA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 8.279,04 | Não se aplica | R$ 8.279,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 653625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE DESTINADOS AO ALMOXARIFADOS CENTRAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.279,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.279,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/11/2025 | JULIANA GOMES DE LIRA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 652825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DA ECO NA COMUNIDADE DE RODILHO,JUNTO A SECRETARIA DE AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 471 a 480 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.