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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/03/2025 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222125Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025-2028,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.280,14 | R$ 0,00 | R$ 8.280,14 | Não se aplica | R$ 8.280,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221925Pago
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.280,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.280,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.280,14
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/03/2025 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213425Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 2.336,84 | Não se aplica | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.336,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.336,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.336,84
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.315,79 | Não se aplica | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210025Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO, LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 | R$ 2.246,00 | Não se aplica | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209725Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.246,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.246,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.246,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 1.295,00 | R$ 0,00 | R$ 1.295,00 | Não se aplica | R$ 1.295,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208725Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.295,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.295,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.295,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/03/2025 | JOILSON ALVES LINO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DA ESCUTA ESPECIALIZA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/03/2025 | MISAEL DE SOUSA GONÇALVES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DA ESCUTA ESPECIALIZA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/03/2025 | MARIA ALESSANDRA BORGES FARIAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO CURSO DA ESCUTA ESPECIALIZA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5021 a 5030 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.