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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2025 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 1.115,79 | R$ 0,00 | R$ 1.115,79 | Não se aplica | R$ 1.115,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.115,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.115,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.115,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/03/2025 | GALBA PAZ SOUSA JUNIOR | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA DESLOCAR-SE PARA ATUAR COMO MOTORISTA DOS CONSELHEIROS TUTELAR,PARA FINS DE VIAGEM,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 | R$ 2.246,00 | Não se aplica | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206425Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.246,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.246,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.246,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/03/2025 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | Não se aplica | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198925Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃON SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURAÇA ALIMENTER E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.300,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 3.119,60 | R$ 0,00 | R$ 3.119,60 | Não se aplica | R$ 3.119,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 3.119,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.119,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.119,60
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 11.391,47 | R$ 0,00 | R$ 11.391,47 | Não se aplica | R$ 11.391,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 11.391,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.391,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.391,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 19.952,05 | R$ 0,00 | R$ 19.952,05 | Não se aplica | R$ 19.952,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 19.952,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.952,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.952,05
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 9.236,76 | R$ 0,00 | R$ 9.236,76 | Não se aplica | R$ 9.236,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 9.236,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.236,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.236,76
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 8.097,83 | R$ 0,00 | R$ 8.097,83 | Não se aplica | R$ 8.097,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 8.097,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.097,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.097,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 7.794,40 | R$ 0,00 | R$ 7.794,40 | Não se aplica | R$ 7.794,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 7.794,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.794,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.794,40
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5031 a 5040 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.