Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 9.329,59 | R$ 0,00 | R$ 9.329,59 | Não se aplica | R$ 9.329,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142325Pago
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas do hospital municipal do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 9.329,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.329,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.329,59
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 13.301,94 | R$ 0,00 | R$ 13.301,94 | Não se aplica | R$ 13.301,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142225Pago
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades do hospital municipal do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 13.301,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.301,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.301,94
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.969,79 | R$ 0,00 | R$ 4.969,79 | Não se aplica | R$ 4.969,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142125Pago
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da atencao basica do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 4.969,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.969,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.969,79
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 15.641,72 | R$ 0,00 | R$ 15.641,72 | Não se aplica | R$ 15.641,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142025Pago
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da atenção basica do municioio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 15.641,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.641,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.641,72
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.906,78 | R$ 0,00 | R$ 6.906,78 | Não se aplica | R$ 6.906,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141925Pago
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da secretaria de saude do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 6.906,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.906,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.906,78
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 9.592,50 | R$ 0,00 | R$ 11.110,50 | Não se aplica | R$ 11.110,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141825Pago
(Saúde)Adesão à Ata de Registro de Preços nº 90019-2024-PERP-SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 90019.2024-PERP-SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Jaguaruana-CE, para Aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 9.592,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.110,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.110,50
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 12.269,70 | R$ 0,00 | R$ 12.269,70 | Não se aplica | R$ 12.269,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141725Pago
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da secretaria de obras do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 12.269,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.269,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.269,70
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/03/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 18.555,67 | R$ 0,00 | R$ 18.555,67 | Não se aplica | R$ 18.555,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141625Pago
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria de obras do municipio de Catunda - Ce
EmpenhadoR$ 18.555,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.555,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.555,67
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/03/2025 | MAURO CAVALCANTE ALVES | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 | Não se aplica | R$ 430,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 430,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/03/2025 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | Não se aplica | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211525Pago
Contratação de licença de uso de plataforma web tipo SaaS compreendendo: plataforma web e aplicação mobile de assinatura eletrônica plataforma web para elaboração dos estudos técnicos preliminares com a utilização de inteligência artificial plataforma web para realização de pesquisa de preços plataforma web para elaboração e controle do processo eletrônico de contratação direta e portal institucional (site oficial do município).
EmpenhadoR$ 3.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.880,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5061 a 5070 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.