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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/03/2025 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211325Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,LICITAÇÃO,PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 21/03/2025 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | R$ 8.240,64 | R$ 0,00 | R$ 8.240,64 | Não se aplica | R$ 8.240,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209825Pago
SERVIÇOS DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPICOS(LIXO HOSPITALAR),PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.240,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.240,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.240,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/03/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 995,10 | R$ 0,00 | R$ 995,10 | Não se aplica | R$ 995,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208625Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 995,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 995,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 995,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/03/2025 | J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI | R$ 84.163,26 | R$ 0,00 | R$ 84.163,26 | Não se aplica | R$ 84.163,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201025Pago
1ºMEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE EDE BARRINHA,DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 84.163,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.163,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.163,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 21/03/2025 | MARIA AYZAMARA RODRIGUES RODRIGUES AGUIAR | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198725Pago
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALE/CE,NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 21/03/2025 | MARIA ETEVANIA BERNARDINO DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198625Pago
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALE/CE,NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CEARÁ,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/03/2025 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177225Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DO CIN(CARTEIRA DE INDENTIDADE NACIONAL),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | R$ 119.475,04 | R$ 0,00 | R$ 119.475,04 | Não se aplica | R$ 119.475,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222325Pago
O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 119.475,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 119.475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119.475,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/03/2025 | MARIA BEATRIZ FERNADES MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTOURAÇÃO E FORTAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/03/2025 | MARIA BEATRIZ FERNADES MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 | Não se aplica | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTOURAÇÃO E FORTAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREEDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5071 a 5080 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.