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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/03/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183725Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/03/2025 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA COSTA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181225Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS NA ÁREA DA SAÚDE,INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO,MONIOTORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS/DATUSUS VOLTADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/03/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178525Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/03/2025 | ANTONIA FERNANDES DE SOUSA MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175625Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTOS DE ARQUIVOS DE SECRETRARIA DE AGRICULTURA RECUROS HÍBRIDOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/03/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 21.269,80 | R$ 0,00 | R$ 21.269,80 | Não se aplica | R$ 21.269,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222225Pago
Ressarcimento de valor de pessoal cedido do Governo do Estado do Ceara, debitado nessa data na conta corrente do ICMS Municipal.
EmpenhadoR$ 21.269,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.269,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.269,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/03/2025 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 4.210,00 | R$ 0,00 | R$ 4.210,00 | Não se aplica | R$ 4.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/03/2025 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ 86.033,06 | R$ 0,00 | R$ 86.033,06 | Não se aplica | R$ 86.033,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199325Pago
5º(QUARTA) MÉDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA EMEIF JOAQUIM LOURENÇO NA LOCALIDADE RURAL DE BOM TEMPO,DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 86.033,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 86.033,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 86.033,06
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/03/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO PRIMEIRO LOCORREGIONAL DO PMMB DA ESP-VS,QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO MIRIA CAMPOS-ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/03/2025 | LUIZ EDIELSON MUNIZ LOIOLA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178925Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AUXILIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DESENPENHO DE AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E DEMAIS TAREFAS NECESSÁRIAS PARA REGULAR FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOD DO ÓRGAM,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/03/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 | R$ 5.090,00 | Não se aplica | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178425Pago
SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ORIENTAÇÕES,IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LOGÍSTICAS,ACOMPANHANTO E GERENIAMENTO,VISANDO INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.090,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5081 a 5090 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.