Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/03/2025 | J P LIMA ROMEU LTDA | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | Não se aplica | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177525Pago
SERVIÇO DE AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PREENCHIMENTO DE GUIAS,LANÇAMENTOS DE DADOS E INFORMAÇÃO TRIBUTÁRIA PREPARAÇÃO DO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DEVIDOS E ACOMPANHAMENTO DO SALDO FINCEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/03/2025 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.979,69 | R$ 0,00 | R$ 3.979,69 | Não se aplica | R$ 3.979,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177425Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 3.979,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.979,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.979,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/03/2025 | FRANCISCO LEANDRO DE PINHO FARIAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOTO DAS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENSENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/03/2025 | GENECI ALVES BARROS DE OLIVEIRA | R$ 2.736,84 | R$ 0,00 | R$ 2.736,84 | Não se aplica | R$ 2.736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA PRINCIPAL RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.736,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/03/2025 | RAIMUNDO NONATO ALVEZ DE ARAÚJO | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 | Não se aplica | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA PRINCIPAL RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/03/2025 | JONCIVALDA RODRIGUES DA SILVA | R$ 736,84 | R$ 0,00 | R$ 736,84 | Não se aplica | R$ 736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 736,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/03/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 236.718,38 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 236.618,38 |
Empenho nº 120725Pago
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 236.718,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 236.618,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 13/03/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 780.814,70 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 780.714,70 |
Empenho nº 120625Pago
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 780.814,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 780.714,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 13/03/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 49.447,14 | R$ 0,00 | R$ 49.447,14 | Não se aplica | R$ 49.447,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119725Pago
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 49.447,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.447,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.447,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 13/03/2025 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 94.141,44 | R$ 0,00 | R$ 94.141,44 | Não se aplica | R$ 94.141,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119625Pago
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11103012024.1, referente ao Pregão Eletrônico nº 1110301/2024, da Prefeitura Municipal de Massapê-CE, para Aquisição de medicamentos, material odontológico e material médico-hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 94.141,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.141,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94.141,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 5141 a 5150 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.