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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 12/03/2025 | CLEITON A.DE MELO | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 | R$ 5.327,65 | Não se aplica | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210325Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.327,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.327,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.327,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/03/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206925Pago
Contratação de serviços especializados para produção de conteúdo audiovisual, com cunho informativo, educacional e orientação social e serviços de transmissão live streaming, destinados à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/03/2025 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL.EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/03/2025 | LEILA BEATRIZ COELHO DE SOUSA | R$ 798,95 | R$ 0,00 | R$ 798,95 | Não se aplica | R$ 798,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184425Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA EEIF FILOMENA BELARMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 798,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 798,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 798,95
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/03/2025 | FRANCISCO MAGNUN RAIMON CATUNDA BOSGES | R$ 3.031,58 | R$ 0,00 | R$ 3.031,58 | Não se aplica | R$ 3.031,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184325Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO AO TRASNPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 3.031,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.031,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.031,58
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/03/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174225Pago
SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/03/2025 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.452,63 | R$ 0,00 | R$ 1.452,63 | Não se aplica | R$ 1.452,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOTO DAS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENSENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.452,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.452,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.452,63
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/03/2025 | ANTONIO AZEVEDO DE PAULO | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOTO DAS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENSENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/03/2025 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172025Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,TRANSPORTE E DWESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/03/2025 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.610,53 | R$ 0,00 | R$ 1.610,53 | Não se aplica | R$ 1.610,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOTO DAS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENSENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.610,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.610,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.610,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5151 a 5160 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.