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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/03/2025 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 | Não se aplica | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESCOTO DAS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENSENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.368,42
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/03/2025 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170625Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOM,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/03/2025 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 120125Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 750,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/03/2025 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/03/2025 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170125Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2025 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025-2028,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/03/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 | Não se aplica | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161625Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 3.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.240,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 126.231,33 | R$ 0,00 | R$ 126.231,33 | Não se aplica | R$ 126.231,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214525Pago
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM VIAS DO BAIRRO PASSAGEM,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº20244016170001
EmpenhadoR$ 126.231,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 126.231,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 126.231,33
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 4.495,00 | R$ 0,00 | R$ 4.495,00 | Não se aplica | R$ 4.495,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDDAES ADMINITRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.495,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.495,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | EDILSON COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 808,00 | R$ 0,00 | R$ 808,00 | Não se aplica | R$ 808,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193825Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 808,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 808,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 808,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/03/2025 | VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193325Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORATELEZA/CE,NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPART DO 20º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/CE DE 2025,QUE ACONTECERÁ NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO,AV BEIRA MAR,2025-MEIRELES,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5231 a 5240 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.