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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/03/2025 | ANASTACIA DE SOUSA FARIAS | R$ 578,95 | R$ 0,00 | R$ 578,95 | Não se aplica | R$ 578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS RAPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TOMÉ ALVES MARTHIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/03/2025 | ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA | R$ 1.984,74 | R$ 0,00 | R$ 1.984,74 | Não se aplica | R$ 1.984,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182925Pago
SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTDORES E FORMATAÇÃO DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS COMPUTADOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.984,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.984,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.984,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 155.031,61 | R$ 0,00 | R$ 155.031,61 | Não se aplica | R$ 155.031,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177925Pago
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM VIAS DO BAIRRO PASSAGEM,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº20244016170001
EmpenhadoR$ 155.031,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 155.031,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155.031,61
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME | R$ 1.973,00 | R$ 0,00 | R$ 1.973,00 | Não se aplica | R$ 1.973,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177625Pago
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.973,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.973,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.973,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | WESLEY BORGES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171125Pago
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CESTO AÉREO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃOM PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/03/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 | Não se aplica | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162225Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.925,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/03/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162125Pago
Prestação de serviços de assessoria técnica na elaboração e acompanhamento de projetos de captação de recursos, bem como suas respectivas prestações de contas, firmados com o Governo Federal e Governo Estadual, junto à Secretaria de Educação e Desporto do Município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 10.384,00 | R$ 0,00 | R$ 10.384,00 | Não se aplica | R$ 10.384,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160925Pago
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, 05 LUGARES, 04 (QUATRO) PORTAS, COM POTÊNCIA MINIMA DE 2.500 CILINDRADAS, MOTOR A DIESEL, 4x4 DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 2020 OU SUPERIOR,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.384,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | R$ 133.059,49 | R$ 0,00 | R$ 133.059,49 | Não se aplica | R$ 133.059,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158725Pago
MÉDIÇÃO DO 3º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CAPINAÇÃO,PODA,COLETA E TRANSPORTES DE RISÍDUOS SÓLIDOS REGULARES SÓLIDOS REGULARES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº001/2021/OBRAS.01
EmpenhadoR$ 133.059,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 133.059,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133.059,49
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/03/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 3.161,44 | R$ 0,00 | R$ 3.161,44 | Não se aplica | R$ 3.161,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158425Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 3.161,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.161,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.161,44
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5241 a 5250 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.