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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/02/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125225Pago
SERVIÇOS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGIA,COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS E ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 28/02/2025 | — | R$ 4.018,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 1.518,00 |
Empenho nº 124725Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.018,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 1.518,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/02/2025 | JOSÉ ARNAY MANDES DA SILVA | R$ 4.452,63 | R$ 0,00 | R$ 4.452,63 | Não se aplica | R$ 4.452,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121625Pago
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.452,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.452,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.452,63
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/02/2025 | CRISTIANY FEITOSA LIMA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121425Pago
SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTP DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 28/02/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120325Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO FOCADOS EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE COMPRAS,INCLUINDO A APLICAÇÃO DE ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.O MÉTODO ABORDA TÉCNICA TÉCNICAS AVANÇADA DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES,COMO PEPS(PRIMEIRO A ENTRAR,PRIMEIRO A SAIR),MATERAIS DISPONIVEIS DE FORMA ECONÔMICA E EFICIENTE,APRIMORANDO A GESTÃO E O USO DE RECURSOS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVEMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 28/02/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120225Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGIACA,COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO GERENCIAS E ELEBORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 28/02/2025 | ANTONIO VICTOR GOMES ARAÚJO | R$ 1.936,84 | R$ 0,00 | R$ 1.936,84 | Não se aplica | R$ 1.936,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119525Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.936,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.936,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.936,84
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/02/2025 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 14.884,62 | R$ 0,00 | R$ 14.884,62 | Não se aplica | R$ 14.884,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 14.884,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.884,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.884,62
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/02/2025 | THAIS TERCEIRO DA COSTA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/02/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA GOMES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5411 a 5420 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.