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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/02/2025 | MARIA EVENIR ALVES VIERA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/02/2025 | MAYARA DE SOUSA VIEIRA | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/02/2025 | MARCOS ANTONIO LOPES DUARTE | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS RAPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA ANITA,JUNTO A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/02/2025 | JANE DE MESQUITA RODRIGUES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/02/2025 | MRIAN DE JESUS RODRIGUES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA PADRE ARAGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 27/02/2025 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 696,00 | R$ 0,00 | R$ 696,00 | Não se aplica | R$ 696,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130825Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 696,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 696,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 696,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/02/2025 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168225Pago
Contratação de licença de uso de plataforma web tipo SaaS compreendendo: plataforma web e aplicação mobile de assinatura eletrônica plataforma web para elaboração dos estudos técnicos preliminares com a utilização de inteligência artificial plataforma web para realização de pesquisa de preços plataforma web para elaboração e controle do processo eletrônico de contratação direta e portal institucional (site oficial do município).
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/02/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 11.381,98 | R$ 0,00 | R$ 11.381,98 | Não se aplica | R$ 11.381,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166225Pago
pagamento de saldo remanescente de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Catunda e Governo do Estado do Ceara referente ao PAIC.
EmpenhadoR$ 11.381,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.381,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.381,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/02/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 42.115,91 | R$ 0,00 | R$ 42.115,91 | Não se aplica | R$ 42.115,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165525Pago
Devoluçao de saldo remanescente de termo de parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Tamboril e Governo do Estado do Ceara, relativo ao apoio ao transporte escolar.
EmpenhadoR$ 42.115,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.115,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.115,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 26/02/2025 | RENAN CAMELO FELIPE AUTO ELETRICA | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | Não se aplica | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161125Pago
SERVIÇOS DE ELETRICA AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA DO PAC,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUREA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5421 a 5430 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.