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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/02/2025 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 1.145,00 | R$ 0,00 | R$ 1.145,00 | Não se aplica | R$ 1.145,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168925Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.145,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.145,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.145,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/02/2025 | MARIA ALDENORA BELO DE LIMA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/02/2025 | JUDASIO PIRES DOS SANTOS | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 1.789,47 | Não se aplica | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133625Pago
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FORRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CATUANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.789,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCO ESTENE LOPES MARINHO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO FASTMED,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 2.009,70 | R$ 0,00 | R$ 2.009,70 | Não se aplica | R$ 2.009,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127825Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.009,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.009,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.009,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/02/2025 | CLEONARDO RODRIGUES ARAUJO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTEMNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/02/2025 | MARIA ETEVANIA BERNARDINO DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118925Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 12/02/2025 | EVANIA OLIVEIRA LUCENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118825Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/02/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 3.940,44 | R$ 0,00 | R$ 3.940,44 | Não se aplica | R$ 3.940,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89525Pago
(Seta)o objeto do presente instrumento é a Aquisição de material e serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 3.940,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.940,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.940,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/02/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 32.570,60 | R$ 0,00 | R$ 32.570,60 | Não se aplica | R$ 32.570,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89425Pago
(Fudeb)O objeto do presente instrumento é a Aquisição de material e serviços gráficos para atender as necessidades do Fudeb do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 32.570,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.570,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.570,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5581 a 5590 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.